辽宁省本溪市教育事业发展服务中心

2024年度部门决算

目录

第一部分  辽宁省本溪市教育事业发展服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市教育事业发展服务中心决算单位构成

第二部分  2024年度辽宁省本溪市教育事业发展服务中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年度辽宁省本溪市教育事业发展服务中心部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件


  

第一部分 辽宁省本溪市教育事业发展服务中心概况

一、主要职责

（一）负责市招生考试委员会日常事务工作及全市各类高中 等教育招生考试的事务性工作并组织实施。
    （二）负责全市各学科领域的教育科研、教学研究、德育等 服务性工作；负责校级领导、后备干部和教师培训等服务性工作。
    （三）负责交通行业普通中等专业教育；负责交通行业中、 高级技工教育，负责交通行业从业人员资格培训及就业人员培训 工作；负责市交通行业职业技能鉴定的事务性工作。
    （四）负责对家庭经济困难学生的资助性服务工作。
    （五）负责全市学校教育信息化建设;负责本溪教育网的管理、 维护工作;在负责教育系统教育新闻及各类活动的信息采集、编辑 制作。
    （六）负责全市非师范类人员申报教师从业资格的培训服务 工作；参与教师资格认定的有关服务性工作。
    （七）负责全市中小学专用教室的建设及各类学校专用教室、 教学设施、仪器设备的配备；负责全市学校教学仪器设备的管理 等服务性工作。
    （八）负责全市教育系统的房产建设、校舍维修、房产管理 等服务性工作。
    （九）负责全市中小学生常见病的预防和矫治、中小学学生 的健康体检及体质监测。
    （十）负责全市学生素质教育基地建设等服务性工作；负责 组织中小学生开展社会实践活动。
    （十一）参与全市中小学办学行为和教师教育教学行为的规 范化指导、评估及相关服务性工作。
    （十二）承担市教育局交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市教育事业发展服务中心2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 本溪市教育事业发展服务中心

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计5572.72万元，包括：

1.财政拨款收入5192.89万元，占收入总计的93.18%。其中：一般公共预算财政拨款收入5192.89万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入201.58万元，占收入总计的3.62%。主要是各级各类考试专项经费；中小学学生体检及结核病筛查专项经费；中小学社会实践活动专项经费等收入。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余178.25万元，占收入总计的3.20%。主要是考试经费和学生社会实践活动经费、中小学体检经费未支付部分资金等。

与上年相比，今年收入总计增加377.77万元，增长7.27%,主要原因：校舍维修改造及设备购置资金增加。

（二）支出总计5452.29万元，包括：

1.基本支出3575.51万元，占支出总计的65.58%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3155.67万元；商品和服务支出208.45万元；对个人和家庭的补助201.80万元；资本性支出9.59万元。

2.项目支出1876.78万元，占支出总计的34.42%。主要包括工程建设、校舍维修、设备购置、各级各类考试、中小学生体检、中小学生社会实践活动等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加445.18万元，增长8.89%,主要原因：校舍维修改造及设备购置资金增加。

（三）年末结转和结余120.42万元。

主要是各级各类考试、中小学社会实践项目年末由于各种原因未能支付等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少67.41万元，降低35.89%，主要原因：将上年未支付的资金在2024年支付。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出5192.89万元，其中：基本支出3575.51万元，项目支出1617.37万元。与上年相比，财政拨款支出增加381.67万元，增长7.93%，主要原因：校舍维修改造及设备购置资金增加。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的63.70%，其中：基本支出完成年初预算的79.75%，项目支出完成年初预算的44.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5192.89万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.教育支出4129.84万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）1.75万元,主要是为幼儿园代列资助资金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是0。

（2）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）35.73万元,主要是为民办初中代列经费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是0。

（3）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）1.82万元,主要是为民办初中代列资助资金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是0。

（4）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）3287.24万元,主要是教育事业发展中心人员经费、商品服务支出、 对个人及家庭补助、中小学生体检经费、各类考试经费、中小学生社会实践活动经费等支出，完成年初预算的89.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1.退休19人，离休死亡1人工资及保险等减少。2.体检经费、 各类考试经费、社会实践活动经费等项目支出减少。

（5）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）803.30万元,主要是校舍维修改造及设备购置等支出，完成年初预算的22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数是全教育系统的附加预算数。

2.社会保障和就业支出603.93万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）117.35万元,主要是离退休人员工资、取暖费等支出，完成年初预算的105.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，退休取暖费增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）330.42万元,主要是职工养老保险等支出，完成年初预算的98.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有退休人员。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）150.89万元,主要是退休职工职业年金虚账做实等支出，完成年初预算的116.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算核定的退休人员职业年金虚账做实不足。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）5.27万元,主要是工伤人员伤残抚恤金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

3.卫生健康支出175.87万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）175.87万元,主要是职工医疗保险缴费等支出，完成年初预算的93.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有退休人员。

4.住房保障支出283.26万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）255.24万元,主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的93.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有退休人员。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）28.02万元,主要是职工住房补贴等支出，完成年初预算的166.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有计划外房补。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出9.22万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费9.22万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3.公务用车购置及运行费9.22万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。比上年减少3.24万元，降低26.00%，主要是厉行节约，压缩开支，减少公务用车使用等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费9.22万元，主要用于公务用车的保险、加油、维修等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量6辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3575.51万元，其中：人员经费3357.47万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费218.04万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆7辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车7辆，其他用车主要是实际 6 辆 车（校车 1 辆，业务用车 5 辆）决算填报错误；；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理的要求，我单位对2024年度的预算开展全面绩效评价工作。其中整体绩效评价1项，自评得分96.42分。项目支出绩效评价共涉及预算支出项目 13 个（其中：一般公共预算项目9 个），自评覆盖率达到 100%，项目自评平均94.45分。从评价情况来看，我单位各预算项目均严格按照年初预算执行，取得了预期的工作成果，圆满完成了各项工作任务，保障单位的正常运转及为学校提供教学支持。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指用于学前教育家庭经济困难儿童的资助资金。
    17.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指用于民办学校初中家庭经济困难学生的资助资金。
    18.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指用于民办学校高中家庭经济困难学生的资助资金。
    19.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指用于本单位工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭服务支出、资本性支出。
    20.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设高中教育（项）：指用于中小学校的校舍维修建设、设备购置等支出。
    21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指用于离退休人员工资、取暖费等的支出。
    22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于支付职工养老保险的支出。
    23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于退休职工职业年金虚账做实的支出。
    24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指用于工伤人员伤残抚恤金等的支出。
    25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于职工医疗保险缴费的支出。
    26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于职工住房公积金的支出。
    27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指用于职工住房补贴的支出。

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：辽宁省本溪市教育事业发展服务中心

2024年度

金额单位：万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

5,192.89

一、一般公共服务支出

32


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5

201.58

五、教育支出

36

4,389.25

六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

39

603.92


9


九、卫生健康支出

40

175.87


10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42



12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

283.26


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

5,394.47

本年支出合计

58

5,452.29

使用非财政拨款结余

28


结余分配

59


年初结转和结余

29

178.25

年末结转和结余

60

120.42


30



61


总计

31

5,572.72

总计

62

5,572.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。


  

收入决算表

公开02表

单位：辽宁省本溪市教育事业发展服务中心

2024年度

金额单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

5,394.47

5,192.89


201.58





205

教育支出

4,331.42

4,129.84


201.58





20502

普通教育

3,528.12

3,326.54


201.58





2050201

学前教育

1.75

1.75







2050203

初中教育

35.73

35.73







2050204

高中教育

1.82

1.82







2050299

其他普通教育支出

3,488.82

3,287.24


201.58





20509

教育费附加安排的支出

803.30

803.30







2050903

城市中小学校舍建设

803.30

803.30







208

社会保障和就业支出

603.93

603.93







20805

行政事业单位养老支出

598.66

598.66







2080502

事业单位离退休

117.35

117.35







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

330.42

330.42







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

150.89

150.89







20808

抚恤

5.27

5.27







2080802

伤残抚恤

5.27

5.27







210

卫生健康支出

175.87

175.87







21011

行政事业单位医疗

175.87

175.87







2101102

事业单位医疗

175.87

175.87







221

住房保障支出

283.26

283.26







22102

住房改革支出

283.26

283.26







2210201

住房公积金

255.24

255.24







2210203

购房补贴

28.02

28.02







注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。


如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。



  

支出决算表

公开03表

单位：辽宁省本溪市教育事业发展服务中心

2024年度

金额单位：万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

5,452.29

3,575.51

1,876.78





205

教育支出

4,389.25

2,512.47

1,876.78





20502

普通教育

3,585.95

2,512.47

1,073.48





2050201

学前教育

1.75


1.75





2050203

初中教育

35.73


35.73





2050204

高中教育

1.82


1.82





2050299

其他普通教育支出

3,546.65

2,512.47

1,034.18





20509

教育费附加安排的支出

803.30


803.30





2050903

城市中小学校舍建设

803.30


803.30





208

社会保障和就业支出

603.93

603.93






20805

行政事业单位养老支出

598.66

598.66






2080502

事业单位离退休

117.35

117.35






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

330.42

330.42






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

150.89

150.89






20808

抚恤

5.27

5.27






2080802

伤残抚恤

5.27

5.27






210

卫生健康支出

175.87

175.87






21011

行政事业单位医疗

175.87

175.87






2101102

事业单位医疗

175.87

175.87






221

住房保障支出

283.26

283.26






22102

住房改革支出

283.26

283.26






2210201

住房公积金

255.24

255.24






2210203

购房补贴

28.02

28.02






注：本表反映部门本年度各项支出情况。


本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。


如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。



  

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：辽宁省本溪市教育事业发展服务中心

2024年度

金额单位：万元

收     入

支     出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4

5


一、一般公共预算财政拨款

1

5,192.89

一、一般公共服务支出

33






二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34






三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35







4


四、公共安全支出

36







5


五、教育支出

37

4,129.84

4,129.84





6


六、科学技术支出

38







7


七、文化旅游体育与传媒支出

39







8


八、社会保障和就业支出

40

603.92

603.92





9


九、卫生健康支出

41

175.87

175.87





10


十、节能环保支出

42







11


十一、城乡社区支出

43







12


十二、农林水支出

44







13


十三、交通运输支出

45







14


十四、资源勘探工业信息等支出

46







15


十五、商业服务业等支出

47







16


十六、金融支出

48







17


十七、援助其他地区支出

49







18


十八、自然资源海洋气象等支出

50







19


十九、住房保障支出

51

283.26

283.26





20


二十、粮油物资储备支出

52







21


二十一、国有资本经营预算支出

53







22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54







23


二十三、其他支出

55







24


二十四、债务还本支出

56







25


二十五、债务付息支出

57







26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58






本年收入合计

27

5,192.89

本年支出合计

59

5,192.89

5,192.89




年初财政拨款结转和结余

28


年末财政拨款结转和结余

60






一般公共预算财政拨款

29



61






政府性基金预算财政拨款

30



62






国有资本经营预算财政拨款

31



63






总计

32

5,192.89

总计

64

5,192.89

5,192.89




注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。



如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。




  

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：辽宁省本溪市教育事业发展服务中心

2024年度

金额单位：万元

项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

5,192.89

3,575.51

1,617.37


205

教育支出

4,129.84

2,512.47

1,617.37


20502

普通教育

3,326.54

2,512.47

814.07


2050201

学前教育

1.75


1.75


2050203

初中教育

35.73


35.73


2050204

高中教育

1.82


1.82


2050299

其他普通教育支出

3,287.24

2,512.47

774.77


20509

教育费附加安排的支出

803.30


803.30


2050903

城市中小学校舍建设

803.30


803.30


208

社会保障和就业支出

603.93

603.93



20805

行政事业单位养老支出

598.66

598.66



2080502

事业单位离退休

117.35

117.35



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

330.42

330.42



2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

150.89

150.89



20808

抚恤

5.27

5.27



2080802

伤残抚恤

5.27

5.27



210

卫生健康支出

175.87

175.87



21011

行政事业单位医疗

175.87

175.87



2101102

事业单位医疗

175.87

175.87



221

住房保障支出

283.26

283.26



22102

住房改革支出

283.26

283.26



2210201

住房公积金

255.24

255.24



2210203

购房补贴

28.02

28.02



注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。


如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。



  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：辽宁省本溪市教育事业发展服务中心

2024年度

金额单位：万元

人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

3,155.67

302

商品和服务支出

208.45

307

债务利息及费用支出



30101

基本工资

1,465.25

30201

办公费

33.91

30701

国内债务付息



30102

津贴补贴

102.26

30202

印刷费

0.79

30702

国外债务付息



30103

奖金

143.22

30203

咨询费


310

资本性支出

9.59


30106

伙食补助费


30204

手续费

0.02

31001

房屋建筑物购建



30107

绩效工资

503.96

30205

水费

3.00

31002

办公设备购置

7.99


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

330.42

30206

电费

8.24

31003

专用设备购置

1.60


30109

职业年金缴费

150.89

30207

邮电费

4.23

31005

基础设施建设



30110

职工基本医疗保险缴费

175.87

30208

取暖费

47.73

31006

大型修缮



30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31007

信息网络及软件购置更新



30112

其他社会保障缴费

24.49

30211

差旅费

16.95

31008

物资储备



30113

住房公积金

255.24

30212

因公出国（境）费用


31009

土地补偿



30114

医疗费


30213

维修（护）费

1.82

31010

安置补助



30199

其他工资福利支出

4.09

30214

租赁费

0.10

31011

地上附着物和青苗补偿



303

对个人和家庭的补助

201.80

30215

会议费


31012

拆迁补偿



30301

离休费

33.26

30216

培训费


31013

公务用车购置



30302

退休费

84.08

30217

公务接待费


31019

其他交通工具购置



30303

退职（役）费


30218

专用材料费


31021

文物和陈列品购置



30304

抚恤金

80.76

30224

被装购置费


31022

无形资产购置



30305

生活补助

1.24

30225

专用燃料费


31099

其他资本性支出



30306

救济费


30226

劳务费

5.01

312

对企业补助



30307

医疗费补助


30227

委托业务费


31201

资本金注入



30308

助学金


30228

工会经费

44.95

31203

政府投资基金股权投资



30309

奖励金


30229

福利费


31204

费用补贴



30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

9.22

31205

利息补贴



30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

2.35

31206

其他资本性补助



30399

其他对个人和家庭的补助

2.46

30240

税金及附加费用


31299

其他对企业补助






30299

其他商品和服务支出

30.14

399

其他支出









39907

国家赔偿费用支出









39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴









39909

经常性赠与









39910

资本性赠与









39999

其他支出



人员经费合计

3,357.47

公用经费合计

218.04


注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。


如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。



  

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：辽宁省本溪市教育事业发展服务中心

2024年度

金额单位：万元

项    目

预算数

决算数

合    计

9.22

9.22

1、因公出国（境）费



2、公务接待费



3、公务用车购置及运行费

9.22

9.22

其中:（1）公务用车运行维护费

9.22

9.22

（2）公务用车购置费



注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。


  

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：辽宁省本溪市教育事业发展服务中心

2024年度

金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

















注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。


如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。



  

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位：辽宁省本溪市教育事业发展服务中心

2024年度

金额单位：万元

项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计











注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。


如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。



  

第五部分 附件


  

部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称

019002本溪市教育事业发展服务中心-210500000

部门年初预算收入金额

3670.06

部门年初预算支出金额

3670.06

年度主要

任务

对应项目

项目下达金额

项目执行金额

项目执行率

分值

得分

年度主要任务

基本支出人员经费（刚性）

282.20

282.2

100.00%

8

8

基本支出人员经费（保工资）

3075.27

3075.26

100.00%

8

8

基本支出公用经费（保运转）

215.61

215.6

100.00%

8

8

基本支出公用经费（保基本民生）

0.09

0.08

100.00%

8

8

基本支出公用经费（保工资）

2.35

2.35

100.00%

8

8

年度目标

年初总体目标

全年完成情况

保障教育、教学工作正常开展，提高教育办学水平。

1、保障了委办各项工作的开展。

2、保障了中考、高考、高中学业水平考试的顺利进行。

3、保障了教师资格考试、自考、专升本考试、英语四六级考试、计算机等级考试、成人高考、研究生考试、普通话考试等各级各类考试的顺利进行。

4、保障了本溪市学生素质教育基地各项活动的正常开展。

5、保障了中小学生体检工作的顺利进行。

6、保障了学校设备购置及校舍维修工作的顺利进行。

7、保障了家庭经济困难学生的资助工作正常开展。

8、保障了教育局直属学校的会计核算工作顺利进行。

9、保障了信息化建设工作、教科研工作的顺利进行。

10、保障了教育培训工作的正常开展。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

运算符号

指标值

度量单位

全年完成值

完成程度

分值

得分

偏差原因分析

改进措施

经费保障原因分析

制度保障原因分析

人员保障原因分析

硬件条件保障原因分析

其他原因分析

绩效指标

履职效能

重点工作履行情况

重点工作办结率

=

100

%

100

1

3.3

3.3







履职效能

整体工作完成情况

总体工作完成率

=

100

%

100

1

3.3

3.3







工作完成及时率

=

100

%

100

1

3.3

3.3







工作质量达标率

=

100

%

100

1

3.5

3.5







基础管理

依法行政能力


管理规范


全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

1

3.3

3.3







综合管理水平


管理规范


全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

1

3.3

3.3







预算执行

预算执行效率

预算执行率

=

100

%

100

1

1.6

1.6







预算调整率

<=

5

%

1

1

1.6

1.6







结转结余变动率

<=

0

%

0.32

0

1.8

0





2024年初编制预算时，绩效评价的指标值设置错误，2024年结转结余变动率为0.32

其他:今后编制年初预算时应再仔细，反复斟酌，编制合理的的绩效评价指标，保证预算能够执行。

管理效率

预算编制管理

预算绩效目标覆盖率

=

100

%

100

1

0.7

0.7







预算监督管理

预决算公开情况


全部公开


全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

1

0.7

0.7







预算收支管理

预算收入管理规范性


管理规范


全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

1

0.7

0.7







预算支出管理规范性


管理规范


全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

1

0.7

0.7







财务管理

内控制度有效性


制度有效


全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

1

0.7

0.7







资产管理

固定资产利用率

=

100

%

100

1

0.8

0.8







业务管理

政府采购管理违法违规行为发生次数

=

0

次

0

1

0.7

0.7







运行成本

成本控制成效

在职人员控制率

<=

100

%

100

1

2.5

2.5







“三公”经费变动率

<=

0

%

-0.25

1

2.5

2.5





2024年初编制预算时，绩效评价的指标值设置错误，2024年三公经费变动率为-0.25

其他:今后编制年初预算时应再仔细，反复斟酌，编制合理的的绩效评价指标，保证预算能够执行。

社会效应

政治效益

有利于提高民族素质


提高素质


全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

1

6.8

6.8







服务对象满意度

学生满意率

>=

100

%

100

1

6.6

6.6







社会公众满意度

社会公众对教育事业发展满意度

>=

85

%

95

1

6.6

6.6







可持续性

体制机制改革

实施专业结构优化调整


提高


全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

1

1.6

1.6







人事制度改革

=

100

项

1

0.01

1.8

0.018





编制2024年年初预算时，指标值填写错误，应该是1项，错填为100，今后一定要认真校对。

其他:今后编制预算时，指标值一定要认真了解单位实际情况，认真填写，仔细校对，争取不犯类似错误。

创新驱动发展

人才队伍建设


提高


全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

1

1.6

1.6







总评价得分

96.42